روزانه ۱۵۸ میلیارد تومان هزینه مدیریت شهر اصفهان می‌شود
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از تدوین برنامه‌های عملیاتی دو ساله به‌عنوان پل ارتباطی برنامه افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه، رونمایی از شاخص‌های کلیدی افق ۱۴۱۰ و تحقق بیش از ۴۵ درصدی منابع بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید مصطفی اعتصامی امروز _سه‌شنبه پنجم آبان_ در جمع خبرنگاران با تشریح فرایند تدوین برنامه‌های راهبردی و بودجه‌ریزی در مدیریت شهری اصفهان و تاکید بر ضرورت پیوند میان برنامه‌های استراتژیک کلان و بودجه‌های سالانه اظهار کرد: شهرداری اصفهان یکی از نهادهای پیشتاز کشور در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله است و برنامه‌های پنج‌ساله چهار دوره قبل با رویکرد استراتژیک و راهبردی نوشته شده است.
وی با اشاره به بازنگری‌های صورت‌گرفته در آغاز دوره ششم مدیریت شهری اصفهان افزود: بر اساس سیاست‌ها و نگاه‌های شورای اسلامی شهر و شهردار، بازنگری‌هایی در برنامه چهاردهم (برنامه‌های پنج‌ساله قبل) قرار بود اتفاق بیفتد که پس از اعمال نظرها و تغییرات، برنامه در افق ۱۴۱۰ تدوین و در سال ۱۴۰۲ پس از تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری اصفهان جهت اجرا ابلاغ شد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: این برنامه با رویکرد استراتژیک نوشته شده و شاید نخستین برنامه‌ای باشد که بیش از پنج سال تدوین شده است، زیرا افق آن ۱۴۱۰ تعیین شده است؛ در بعضی شهرهای پرجمعیت، برنامه‌های پنج‌ساله هر سال به‌صورت مکانیکی یک سال تمدید می‌شود؛ یعنی به ماهیت برنامه‌ای که چشم‌انداز داشته باشد و بر اساس شاخص‌ها به افق برسد، توجهی وجود ندارد و تمدید سالانه تنها به معنای داشتن برنامه است.
اعتصامی با اشاره به بلوغ برنامه‌ریزی حاصل از تلاش مدیران و مسئولان دو دهه گذشته تصریح کرد: برنامه افق ۱۴۱۰ با هفت هدف، ۱۲۴ راهبرد تدوین و ابلاغ شده است؛ مشکل شناخته‌شده برنامه‌های استراتژیک، اجرا نشدن و محقق نشدن آن‌هاست و ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد این برنامه‌ها یا موفق نبوده‌اند یا ارزیابی نمی‌شوند.
تدوین برنامه‌های عملیاتی دوساله برای پیوند اهداف راهبردی و بودجه‌های سالانه
وی ادامه داد: برای جاری‌سازی و نزدیک کردن این برنامه‌ها به عملیات، نیاز به پل ارتباطی میان برنامه راهبردی افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه داشتیم؛ به همین دلیل در این دوره، برنامه‌های عملیاتی دوساله تدوین شد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در بودجه‌های سالانه شهرداری به‌دلیل الزام قانونی قوانین فرادستی، بودجه باید سالانه تدوین شود، اما پروژه‌های بزرگ بیشتر از زمان تعریف و طراحی تا گرفتن مجوز، بیش از یک سال زمان می‌برد و نیاز بود سبد بزرگ‌تری از بودجه در نظر گرفته شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه کرد: برنامه عملیاتی دوساله همزمان با لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود، هر سال برنامه‌های دو سال بعد تصویب می‌شود و اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقدامات، بودجه سالانه را شکل می‌دهد.
رونمایی از شاخص‌های افق ۱۴۱۰ و تعیین سهم سالانه اهداف توسعه شهری
اعتصامی با اشاره به جلسه علنی هفته گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این جلسه شاخص‌های افق ۱۴۱۰ در قالب حدود ۵۵ شاخص رونمایی شد؛ این شاخص‌ها شاخص‌هایی است که مردم بیشتر با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و همه شاخص‌های برنامه نیست.
وی خاطرنشان کرد: زیرمجموعه شاخص‌های برنامه حدود ۴۰۰ شاخص است که برای افق ۱۴۱۰ مشخص شده و برنامه‌های عملیاتی بر مبنای آن‌ها شکل می‌گیرد؛ سهم هر شاخص برای هر سال و در بعضی موارد سهم مناطق (پس از تأیید منابع) در تحقق شاخص‌ها تعیین می‌شود.
آغاز فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهرداری اصفهان از تیرماه هر سال
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با تشریح فرایند تدوین بودجه خاطرنشان کرد: فرایند برنامه و بودجه شهرداری از تیرماه هر سال آغاز می‌شود و با دستورالعملی که شهردار برای تمام معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها ابلاغ می‌کند، برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد.
اعتصامی با بیان اینکه در سال‌های تدوین برنامه دوساله، سیاست‌های اجرایی و نقاط تمرکز هر حوزه مشخص و اولویت‌ها در این نقاط تمرکز دیده می‌شود، افزود: میزان تأثیرگذاری و نیاز پروژه‌ها بر اساس درخواست‌های شهروندان بررسی، مشکلات محلات که از رادیو، برنامه‌های رسانه‌ای و اخبار منتشر می‌شود، تحلیل و بررسی و سپس و به سبد بررسی و تحلیل وارد می‌شود و در صورت تعیین ضرورت و فوریت، به دستور کار اولویت‌دار بودجه می‌آید.
اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز شهروندان و شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵
وی ادامه داد: فرایند بودجه‌ریزی از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود و بخشی همپوشانی با تدوین برنامه دارد؛ در یکی‌دو سال گذشته، تعداد جلسات برنامه‌ریزی بیش از دو برابر جلسات بودجه بوده است؛ جلسات بودجه پیچیده نیست و تنها اولویت‌بندی روی سبد برنامه‌های عملیاتی دوساله، بر اساس شاخص‌ها و سیاست‌های اجرایی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: هر اقدام، فعالیت و پروژه‌ای که شهرداری انجام می‌دهد باید در قالب برنامه و بودجه باشد و اعتبار آن از قبل پیش‌بینی شده باشد؛
اعتصامی اضافه کرد: به‌دلیل تورم سال جاری که قابل پیش‌بینی نبود، برآوردها تحت تأثیر قرار گرفت، چرا که فرایند بودجه‌ریزی ما پیش از آغاز جنگ بود و لایحه بودجه هر سال در آذر و دی برای شورای اسلامی شهر ارسال ، در بهمن‌ماه بررسی و نهایتا اوایل اسفند ابلاغ می‌شود.
افزایش هزینه پروژه‌ها و تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار در شرایط جنگی
وی تصریح کرد: پیش‌بینی‌های دی‌ماه سال گذشته بر اساس شرایط تورمی متعارف سال‌های قبل انجام شده بود، اما در اجرا، شرایط تحمیلی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ، بخشی از پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داد و برآورد هزینه برخی پروژه‌ها بیش از دو تا سه برابر شد؛ این موضوع موجب شد پروژه‌های با اولویت کمتر وارد دستور کار نشوند و تنها پروژه‌های اولویت‌دار آغاز شوند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره اقدامات سال جاری خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی به‌ازای هر سه‌ماهه تعریف شد و با توجه به شرایط درآمدی، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص و در دستور کار قرار گرفت.
پیش‌بینی سه سناریوی درآمدی و تشریح بودجه ۵۷.۸ همتی شهرداری اصفهان
اعتصامی گفت: سه سناریو پیش‌بینی شد؛ سناریوی بدبینانه دستیابی به ۵۰ درصد منابع، سناریوی محتمل بین ۷۰ تا ۷۵ درصد و سناریوی خوش‌بینانه بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد بود که با تدابیر شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیریت شهری، وضعیت درآمد شهرداری اصفهان نسبت به سال‌های گذشته بد نیست و تا این لحظه بیش از ۴۵ درصد منابع وصول شده است و امیدواریم تا پایان سال به حالت خوش‌بینانه برسیم.
وی با ارائه جزئیات بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۵ به ۵۷.۸ همت رسید و سرانه هر شهروند ۲۶.۷ میلیون تومان به‌ازای هر شهروند در بودجه پیش‌بینی شده است، همچنین روزانه بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان هزینه مدیریت شهر اعم از هزینه‌های نگهداری و توسعه پرداخت می‌شود.
هزینه‌کرد روزانه ۱۵۸ میلیارد تومان برای اداره و توسعه شهر اصفهان
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان سهم حوزه‌های مختلف را چنین تشریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک روزانه بیش از ۶۰ میلیارد تومان، در حوزه برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی و سازمان‌ها روزانه ۵۷ میلیارد تومان، در حوزه خدمات شهری بیش از ۲۷ میلیارد تومان و در حوزه فرهنگی و شهرسازی روزانه بیش از ۱۲.۸ میلیارد تومان هزینه می‌شود.
اعتصامی با اشاره به کتاب «بودجه‌نگار» گفت: این کتاب که سال‌ها قبل با عنوان «بودجه به زبان ساده» منتشر می‌شد و چند سالی است نامش تغییر کرده، تمام منابع و مصارف شهرداری را به زبان ساده تدوین کرده و در دسترس عموم شهروندان است.
وی تصریح کرد: هزینه روزانه شهر مشخص است و این کتاب به همراه تمام فایل‌های سنوات گذشته و کتاب آمارنامه در سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان بارگذاری شده است.
وصول منابع درآمدی، اوراق و سرمایه‌گذاری در بودجه شهرداری اصفهان
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره سازوکار پیش‌بینی منابع نیز بیان داد: در حوزه درآمد، پیش‌بینی‌ها بر اساس ممیزی املاک انجام می‌شود؛ هر ملک بر اساس قدمت، مساحت و خدمات دریافتی، عوارض می‌پردازد و هر سال بر اساس مصوبات شورای شهر، نرخ عوارض نوسازی و کسب پیشنهاد و تصویب می‌شود.
اعتصامی با اشاره به روند وصول منابع امسال عنوان کرد: هم‌اکنون حدود ۴۵ درصد منابع در هفت‌ماهه سال جاری وصول شده و ماه‌های پایانی سال بیشترین حجم وصول را دارند؛ به‌طوری که بعضی ماه‌های پایانی نظیر اسفند، دو تا سه برابر ماه‌های ابتدایی سال جذب منابع دارند.
وی با ارائه آمار تفصیلی وصولی‌ها گفت: از ۱۱ همت پیش‌بینی‌شده ارزش افزوده، شش همت وصول شده است؛ وصولی عوارض ارزش افزوده در حوزه ساختمان‌ها نیز از دو همت به ۸.۷ همت رسیده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: در بحث اوراق که یکی از کارهای خوب چند سال اخیر شهرداری است و ظرف شش‌ماهه اول وصول و به‌سمت مصارف مشخصی همچون توسعه خطوط مترو و اتوبوس می‌رود، چهار همت از ۱۱ همت اوراق وصول شده است.
اعتصامی اضافه کرد: در حوزه مولدسازی و سرمایه‌گذاری نیز سه همت از ۱۰ همت جذب شده است؛ یعنی علی‌رغم شرایط اقتصادی کشور، عملکرد مطلوبی داشته‌ایم.
وی درباره مدیریت ریسک منابع مالی تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد بودجه در حال اجراست، اما به‌دلیل ریسک‌ها و احتمالات پیش‌بینی‌شده، باید ذخیره احتیاطی حداقل دو تا سه‌ماهه آینده شهر در نظر گرفته شود. پروژه‌ای که می‌خواهد عملیاتی شود، مجوز آغاز و تخصیص می‌گیرد تا تعهدی ایجاد نشود که تأمین جریان منابع آن ممکن نباشد.
تعیین نرخ عوارض شهری با توجه به تورم، ظرفیت اقتصادی و منطقه‌بندی
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره فرایند نرخ‌گذاری عوارض نیز خاطرنشان کرد: پیش‌بینی عوارض هر سال کار مشترک حوزه مالی و اقتصادی و حوزه‌های اجرایی است؛ دفترچه عوارض با پیشنهاد نرخ‌ها در رفت‌وبرگشتی بین شورا و شهرداری نهایی می‌شود. شورا الزاماتی دارد، به‌عنوان مثال اینکه نرخ رشد بیشتر از نرخ تورم نباشد. علاوه بر منطقه‌بندی، رشد ساختمان‌ها و ظرفیت اقتصادی شهر هم پیش‌بینی می‌شود تا رشد منابع معقول و منطقی باشد.
بودجه‌ریزی مشارکتی و استفاده از آمارنامه برای تعیین اولویت‌های شهروندان
اعتصامی در ادامه به موضوع بودجه‌ریزی مشارکتی پرداخت و گفت: در این دوره و حداقل از سه‌چهار سال گذشته، بحث بودجه‌ریزی مشارکتی وجود داشته و تمام پروژه‌هایی که در برنامه و بودجه قرار بود اجرا شود، در سامانه به‌صورت مکانیزه و با تفکیک محله و منطقه مشخص و با توضیحات پروژه، در معرض قضاوت و اولویت شهروندان قرار گرفته است. سال گذشته این کار هم قبل از تدوین بودجه و هم پس از تدوین انجام شد.
وی با اشاره به نقاط ضعف اطلاع‌رسانی عنوان کرد: بخشی از مشکل به خود ما برمی‌گردد که شاید در اطلاع‌رسانی و نحوه اجرا باید متفاوت عمل می‌کردیم؛ به همین دلیل مشارکت شهروندان را آن‌گونه که انتظار داشتیم نداشتیم
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه کرد: برای پروژه‌ها ۱۷ هزار رأی ثبت شد که در مقایسه با آمار شهرداری تهران عدد به‌نسبت خوبی نیست؛ چنان‌که شهردار تهران اعلام کرد در سامانه «من، شهردارم» بیش از دو میلیون شهروند در اولویت‌دهی پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند.
اعتصامی تأکید کرد: هرچه نظرات، اولویت‌ها و نیازهای شهروندان مشخص‌تر شود، به تدوین برنامه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌ها کمک می‌کند، زیرا صاحبان اصلی این پروژه‌ها، مردم هستند که بهتر می‌دانند کدام کار برایشان اهمیت و اولویت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اوایل آذر پس از مشخص شدن پروژه‌های برنامه دوساله و بارگذاری در سامانه، بودجه‌ریزی مشارکتی مجدد فعال می‌شود و انتظار داریم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و بازتاب این موضوع کمک کنند تا بودجه‌ای مبتنی بر نیازها و توسعه شهر شکل بگیرد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره آمارنامه شهر نیز گفت: چندین سال است آمارنامه تدوین می‌شود و سال جاری پیشنهاد آمارنامه روز یکشنبه رونمایی شد. اطلاعات بسیار خوبی با همکاری بیش از ۶۰ دستگاه جمع‌آوری شده و در سال‌های اخیر به سمت تحلیل این اطلاعات رفته‌ایم. تمام این اطلاعات در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی، استانداری و شهرداری قرار می‌گیرد و از این داده‌ها گزارش‌های تحلیلی مانند کتاب «نزد شهر» تهیه می‌شود.
اعتصامی از رویداد و مسابقه تحلیل اطلاعات مدیریت شهری با عنوان «شهر زندگی من» خبر داد و گفت: دو موضوع جمعیت و گردشگری، دغدغه‌های اصلی شهر اصفهان است و از رسانه‌ها و علاقه‌مندان می‌خواهیم در این رویداد که بر مبنای داده‌های کتاب آمارنامه برگزار می‌شود، مشارکت کنند. جوایز خوبی نیز پیش‌بینی شده است تا این رویداد به نحو احسن اجرا شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.